2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位隶属于北京市手机彩票网环境卫生服务中心，具有独立法人资格

(二)人员构成情况

事业编制112人，实有人数112人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,604.61万元，比上年减少1,595.65万元，下降13.08%。主要原因：2021年有以前年度结转的委托粪便清运处理经费。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计10,603.79万元，比上年减少184.49万元，下降1.71%，其中：财政拨款收入10,603.79万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 10,603.79万元，比上年减少88.35万元，下 降0.83%，其中：基本支出3,867.48万元，占支出合计的 36.47%；项目支出6,736.31万元，占支出合计的 63.53%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,604.61万元，比上年减少1,595.65万元，下降13.08%。主要原因：2021年有以前年度结转的委托粪便清运处理经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出10,603.79万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 564.30万元，占本年财政拨款支出5.32%；卫生健康支出 252.36万元，占本年财政拨款支出2.38%；节能环保支出 1,409.44万元，占本年财政拨款支出13.29%；城乡社区支出 8,377.68万元，占本年财政拨款支出79.01%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算564.30万元，比2022年度年初预算增加31.22万元，增长5.86%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算534.31万元，比2022年度年初预算增加525.23万元，增长1.73%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员养老保险等。

“抚恤”(款)2022年度决算29.99万元，比2022年度年初预算增加29.99万元，增长100%。主要用于支付职工抚恤金等。

2、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算252.36万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算252.36万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

3、 “节能环保支出”(类)2022年度决算1,409.44万元，比2022年度年初预算减少642.90万元，下降31.33%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算1,409.44万元，比2022年年初预算增加642.90万元，下降31.33%。主要用于委托粪便运输及处理。

4、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算8,377.68万元，比2022年度年初预算增加457.44万元，增长5.78%。其中：

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算8,377.68万元，比2022年度年初预算增加457.44万元，增长5.78%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示及粪便清运项目及粪便处理站运行经费、公共事务协管项目等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,867.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.045万元减少1.045万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额1,631.03万元，其中：政府采购货物支出15.73 万元，政府采购工程支出112.02万元，政府采购服务支出1,503.28万 元。授予中小企业合同金额627.72万元，占政府采购支出总额的 38.49%，其中：授予小微企业合同金额495.73万元，占政府采购支 出总额的30.39%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆138台，6,826.08万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算1503.28万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位在卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映环境保护管理事务方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		公共事务协管经费
主管部门		北京市手机彩票网环境卫生服务中心					实施单位		北京市手机彩票网环境卫生服务中心第三清洁车辆场
项目负责人		韩鸿江					联系电话		85576996
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		21026142	21026142		21026141.88		10	100%	10
		其中：当年财政拨款							—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	聘用编制外人员辅助完成本单位全年工作目标，合理安排相关工作的人力、有效控制管理成本						保证按时按月准确发放临时工工资，保障人们正常如厕，保障编外人员工作稳定，提供就业机会
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：我场负责全区约1700余座公共厕所的粪便清运及处理工作			1700座	1700座	15		15
			指标2：为保障公共厕所的正常开放使用，需聘用编外职工			321人	321人	15		15
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：按照财政局2022年预算批复			65502人/年	65502人/年	15		15
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：保障公共厕所正常开放，人民群众正常如厕			优良中低差	优	15		15
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：正常发放支付各项费用，确保职工稳定			优良中低差	优	15		15
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			98%	98%	15		15
	指标		指标2：
			……
总分								100
填表人：    周靖                        联系电话：     85576996                      填写日期：2023-1-28

 

 

 

(一)基本情况

1.项目概况。

该项目为经常性专项，由主管场长韩鸿江全面负责；下设劳资部门对我场人员工资进行核算，业务组负责日常业务的安排、检查、业务，为该项目的管理部门；处理站、蓝天车队、清风车队、和谐车队、业务、车间、材料、技安为该项目的日常运行部门。

2.项目绩效目标。

1.按时准确发放临时工工资、缴纳临时工保险、公积金、发放劳务派遣人员工资等。

2.按照劳动力配置最优原则，保障全场临时工稳定工作。

(二)绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

聘用编制外人员辅助完成本单位全年工作目标，合理安排相关工作的人力、有效控制管理成本。

2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

保证按时按月准确发放临时工工资，保障人们正常如厕，保障编外人员工作稳定，提供就业机会。

3.绩效评价工作过程。

(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(四)绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

为保障临时工工作稳定，该项目资金使用按照预算安排，执行金额为：2102.6142万元，执行方式为授权实拨，实际执行与预算应一致，年底无结余资金。

2.项目过程情况。

为保障临时工工作稳定，该项目资金使用按照预算安排，执行金额为：2102.6142万元，执行方式为授权实拨，实际执行与预算应一致，年底无结余资金。

3.项目产出情况。

为保障临时工工作稳定，该项目资金使用按照预算安排，执行金额为：2102.6142万元，执行方式为授权实拨，实际执行与预算应一致，年底无结余资金。

4.项目效益情况。

为保障临时工工作稳定，该项目资金使用按照预算安排，执行金额为：2102.6142万元，执行方式为授权实拨，实际执行与预算应一致，年底无结余资金。

(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

(六)有关建议

无

(七)其他需要说明的问题

无

 

2022年度部门决算公开报表（附表1-12）.pdf